]
当前位置:28365365体育在线投注 > 会务公告
bet28365体育在线注册委统战部 2017年度部门决算
作者: |  来源:市委统战部 |  发布时间:2018/7/24

  

 

bet28365体育在线注册委统战部

 

2017部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:市委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市委统战部2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市委统战部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:市委统战部概况

一、主要职能

1.研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党中央、自治区关于统一战线的方针、政策和市委有关指示;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派的方针、政策;落实市委关于民主党派参政议政和民主监督的各项规定;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策的落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;归口管理台湾政治团体的来访工作;做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县(处)级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。

7.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导县(区)党委统战工作,负责统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导工商联工作。

10.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

 

部门机构设置

 

单位名称

单位性质

编制数

实有人数

离退休人数

市委统战部

党政群机关

24

24

15

市台办

党政群机关

市台联

党政群机关

2

2

1

市非公经济服务中心

全额拨款事业单位

6

5

0

 

 

 

第二部分:市委统战部2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 988.78

一、一般公共服务支出

 793

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

、社会保障和就业支出

 61.97

 

 

、医疗卫生与计划生育支出

 36.64

 

 

、住房保障支出

 39.14

本年收入合计

988.78

本年支出合计

 930.75

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 16.28

年末结转与结余

 74.31

 

 

 

 

收入总计

1005.06

支出总计

 1005.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 


表二:收入决算表

单位:万元                     

支出功能项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

988.78

 

 

 

 

 

/款/项

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

851.55

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务 

 

142.10

 

 

 

 

 

2012501

   行政运行

 

27.37

 

 

 

 

 

2012505

 台湾事务

 

114.73

 

 

 

 

 

20134

统战事务

 

709.45

 

 

 

 

 

2013401

行政运行

 

396.49

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

 

266.13

 

 

 

 

 

2013450

事业运行

 

46.83

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

63.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

63.02

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

63.02

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

37.57

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

37.57

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

34.42

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

3.15

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

36.64

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

36.64

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

36.64

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

930.76

567.46

363.30

 

 

 

/款/项

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

793

429.70

363.30

 

 

 

20125

港澳台侨事务 

135.51

27.14

108.37

 

 

 

2012501

   行政运行

27.14

27.14

 

 

 

 

2012505

 台湾事务

108.37

 

108.37

 

 

 

20134

统战事务

657.49

402.56

254.93

 

 

 

2013401

行政运行

357.73

357.74

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

254.93

 

254.93

 

 

 

2013450

事业运行

44.82

44.82

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.97

61.97

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.97

61.97

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.97

61.97

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

36.65

36.65

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

36.65

36.65

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

33.89

33.89

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.76

2.76

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.14

39.14

 

 

 

 

22102

住房改革支出

339.14

39.14

 

 

 

 

2210201

住房公积金

39.14

39.14

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

988.78 

一、一般公共服务支出

18

 

 793

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 61.97

 

 

7

 

、医疗卫生与计划生育支出

24

 

 36.64

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

 

 39.14

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

988.78

本年支出合计

29

930.75

年初财政拨款结转和结余

13

16.28 

年末结转和结余

30

74.31

一般公共预算财政拨款

14

16.28 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1005.06 

合计

34

1005.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

930.76

567.46

363.30

/款/项

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

793

429.70

363.30

20125

港澳台侨事务 

135.51

27.14

108.37

2012501

   行政运行

27.14

27.14

 

2012505

 台湾事务

108.37

 

108.37

20134

统战事务

657.49

402.56

54.93

2013401

行政运行

357.73

357.74

 

2013402

一般行政管理事务

254.93

 

54.93

2013450

事业运行

44.82

44.82

 

208

社会保障和就业支出

61.97

61.97

 

20805

行政事业单位离退休

61.97

61.97

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.97

61.97

 

210

医疗卫生与计划生育支出

36.65

36.65

 

21011

行政事业单位医疗

36.65

36.65

 

2101101

行政单位医疗

33.89

33.89

 

2101102

事业单位医疗

2.76

2.76

 

221

住房保障支出

39.14

39.14

 

22102

住房改革支出

339.14

39.14

 

2210201

住房公积金

39.14

39.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

268.82

302

商品和服务支出

58.21

30101

基本工资

229.06

30201

办公

11.84

30102

津贴补贴

5.67

30202

印刷费

1.24

30103

资金

4.97

30305

水费

0.15

30104

其他社会保障缴费

8.91

30306

电费

2.92

30106

伙食补助费

11.48

30307

邮电费

3.62

30107

绩效工资

6.17

30311

差旅费

0.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.56

30212

维修费

0.04

 

 

 

30213

租赁费 

1.67

30109

职业年金缴费

 

30214

培训费 

0.47

 

 

 

30226

劳务费

0.81

30199

其他工资福利支出

 

30228

工会经费

4.69

303

对个人家庭的补助

240.42

30231

车运行维护

1.68

30301

休费

24.76

30239

其他交通费用

27.50

30304

抚恤金

26.82

30299

其他商品服务支出

0.65

30305

生活补助

0.18

 

 

 

30307

医疗费

37.21

 

 

 

30309

奖励金

101.60

 

 

 

30311

住房公积金

39.45

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

509.24

公用经费合计

58.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.93

12

4

0

4

16.93

 

11.98

3.32

0

3.32

14.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:市委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:市委统战部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计1005.06万元,支出总计1005.06万元,与2016年相比,收入增加119.66万元,增长13.51%;增加119.66万元增长13.51%.

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计1005.06万元 ,其中:财政拨款收入988.78万元;占比98.38% ;上级补助收入0万元,占比0% ;事业收入0万元,占比0% ;事业单位经营收入0万元,占比0%上年结转16.28万元,占比1.62%

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计1005.06万元,其中:基本支出567.46万元,占56.46%;项目支出363.30万元,36.15%;年末结转74.31万元7.39%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2017年度财政拨款收、支总决算1005.06万元、1005.06万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加119.66万元,增长13.51%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门2017年度财政拨款支出930.76万元,占本年支出合计的92.61%。与2016年相比,财政拨款支出51.36万元,增加5.84%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出930.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出793万元,85.20%;社会保障和就业(类)支出61.97万元,占6.66%;医疗卫生与计划生育支出36.64万元,占3.94%; 住房保障(类)支出39.14万元,占4.2%

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为774.98万元,支出决算为930.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有魅力柳州宣传入岛专项经费;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;三是补发五险一金”额度其中:

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项年初预算为430.9万元,支出决算为384.88万元,完成年初预算的89.32%,决算数少于预算数的原因:行政运行经费未及时支付

 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为380.9万元,支出决算为363.3万元,完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余 。

 3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他统战事务(项)。年初预算为48.73万元,支出决算为44.82万元,完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因是新成立事业单位公用经费未支付完 。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为64万元,支出决算为61.97万元,完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是1人离世,离退休公用经费及工资有结余

5. 行政事业单位医疗(类)(款)(项)。年初预算为37.71万元,支出决算为36.65万元,完成年初预算的97.19 %。决算数小于预算数的主要原因是医疗费用未及时支付

6. 住房公积金(类)(款)(项)。年初预算为41.93 万元,支出决算为39.14万元,完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因住房公积金未及时支付

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出567.46万元,其中:

 人员经费509.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金

公用经费58.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.93万元,支出决算为29.59万元,完成预算的89.86%,其中因公出国(境)费支出决算为11.98万元完成预算的99.83%;公务用车购置及运行费支出决算为3.32万元,完成预算的83%;公务接待费支出决算为14.29万元,完成预算的84.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.57万元,下降12.18%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少1.04万元下降7.98%;公务用车购置及运行费支出 决算减少2.2万元,下降39.86%;公务接待费支出决算减少4.64万元,下降24.51%。

因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求,严格控制因公出(境)费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求,厉行节约,减少公车运行经费;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求,严格执行接待标准、控制接待人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境费支出决算11.98万元,占40.49%;公务用车购置及运行费 支出决算3.32万元,占11.22%;公务接待费支出决算14.29万元,占48.29 %。具体情况如下:  

  1.因公出国(境)费支出11.98万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组4个,累计24人次。开支内容包括:文化、经贸学习交流与合作差旅11.98万元。 

  2.公务用车购置及运行费支出3.32万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.32万元。主要用于车辆加油及维修2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  3.公务接待费支出14.29万元。其中:

  外宾接待支出13.3万元。主要用于港澳台、海外社团等代表人士来柳考察发生的接待支出。2017 年共接待(境)外来访团组24个、来访外宾597人次。

  国内公务接待支出0.99万元。主要用于接待上级有关部门餐饮支出。2017 年共接待国内来访团组9个、来宾88人次

 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元,故无数据说明。

九、2017 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金724.95万元,自评覆盖率达到100% 

(二)部门决算中整体绩效自评结果为优。

十、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出58.21万元,比 2016年减少8.48 万元,下降12.72 %,减少原因是2016机关运行涉及有其他资本支出14.8万元,2017年没有此项开支

(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额6.6万元,其中:货物支出6.6万元、工程支出0万元服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2(有使用权、无所有权),其中:公务用车2辆;单价50万元以上通用设备没有,单价100万元以上专用设备没有

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
bet28365体育在线注册工商业联合会 版权所有 技术支持:浩丰传媒
地址:广西bet28365体育在线注册中山东路36号 桂ICP备11006306号
365体育网投 ,bet356娱乐场官网 - 365bet娱乐场,银河娱乐网站_网址,利来国际老牌博彩手机版 - 最给力的老牌博彩网站,bet36365_bet36365体育在线手机,38-365365体育 - 38-365365在线投注,365bet体育在线 - 365bet官网,365bet官网